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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 资金管理 发布时间: 2018/3/23
文号: 公开时限: 定期公开
公开类型: 主动公开

敖汉旗2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告

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内容概括

正文

敖汉旗2017年财政预算执行
情况和2018年预算(草案)的报告
——2018年3月8日在敖汉旗第十七届
人民代表大会第二次会议上
旗委常委旗政府常务副旗长李雨时
各位代表:
        我受旗人民政府的委托,向大会作全旗2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请旗政协委员和列席人员提出意见。
       第一部分2017年财政预算调整及执行情况
       一、预算调整情况
       (一)年初财政预算收支安排情况
       ——2017年公共财政预算收入完成63,600万元,比上年增加4,000万元,增长6.7%,按资金性质划分:税收收入完成44,720万元,占公共财政预算收入的70.3%,非税收入完成18,880万元,占公共财政预算收入的29.7%;按部门划分:国税完成9,550万元、地税完成36,380万元、财政完成17,670万元。
       ——年初基金收入计划完成土地出让金收入60,000万元。
       ——2017年财政预算(公共财政和政府性基金)计划收入总计378,797万元,其中:本级收入123,600万元、上级补助收入196,018万元、2017年地方政府债券转贷收入35,175万元、上年结转收入24,004万元。
       2017年财政预算(公共财政和政府性基金)支出总计378,797万元,其中:本级支出361,915万元、上解上级支出9,882万元、地方政府债券还本支出7,000万元。全年实现收支平衡。
       (二)收支预算调整情况
       2017年8月29日敖汉旗第十六届人大常委会第32次会议审查并批准了全旗1-7月份《2017年财政预算调整情况的报告》,此次调整在保持年初收支安排总数不变的情况下调减了不需要支出项目13,309万元,根据民生支出需求,增加了13,309万元的支出。
       根据全旗经济发展的实际情况,收入入库情况,上级补助资金到位情况,地方政府债券还本和转贷情况,2017年12月28日敖汉旗第十七届人大常委会第2次会议审查批准了全旗8-12月《关于2017年财政预算调整情况的报告》,调减了年初安排的公共预算收入19,082万元,基金预算收入调减25,428万元,调增支出29,193万元,调整后公共预算收入预计完成44,518万元,基金收入完成34,572万元,支出调增29,193万元(年初本级安排项目支出减少51,654万元,上级专项支出增加80,847万元),情况如下:
       1.收入调整情况
       ——公共财政预算。全年公共财政预算收入计划完成44,518万元,比年初预算减少19,082万元,完成年初预算的70%,其中:国税局组织收入计划完成7,688万元,完成年度预算的80.5%;地税局组织收入计划完成23,800万元,完成年度预算的65.2%,财政部门计划完成13,030万元,完成年度预算的74.7%。
       ——政府性基金。政府性基金收入计划完成34,572万元,比年初减少25,428万元,其中:城市基础设施配套费308万元、土地出让价款收入34,246万元。
       ——地方政府债券。全年转贷地方政府债券33,102万元,比年初预计减少2,073万元,其中:置换债券14,408万元,新增债券18,694万元。
       ——国有资本经营收入的调整。全年预计完成327万元,较年初计划减收1,673万元,入库的国有资本经营收入,全部与公共财政预算资金统筹使用,用于中小学贫困寄宿生补助。
       2.综合财力和支出调整情况
       2017年财政预算(公共财政和政府性基金)计划收入总计437,034万元,比年初预算增加57,055万元。(一)本级收入79,090万元,其中:公共预算收入44,518万元,基金收入34,572万元,比年初预算减少44,510万元;(二)上级补助收入300,824万元,比年初预算增加104,806万元;(三)转贷地方政府债券收入33,102万元,比年初预算减少2,073万元;(四)上年结转收入24,018万元(2017年3月14日市财政增加了我旗2016年司法编制补助14万元,上年结转比2017年预算草案增加结转14万元),其中公共预算结转15,308万元,基金结转8,710万元。
       2017年财政预算(公共财政和政府性基金)支出总计437,034万元。(一)本级支出398,108万元,比年初预算增加29,193万元(具体调整内容是:年初预算安排本级项目支出调减51,654万元,其中:基本支出调减11,211万元、非税收入安排的支出调减596万元、行政事业性项目支出调减5,876万元、基本建设性项目支出调减7,210万元、专项配套支出调减16,484万元、债务还本付息项目支出调减4,394万元、政府购买服务付费调减4,239万元、总预备费调减1,644万元;上级专项增加80,847万元),其中公共预算支出384,108万元、基金支出14,000万元;(二)上解上级支出17,518万元;(三)一般地方政府债券还本支出7,000万元;(四)置换债券还本支出14,408万元。
       二、2017年财政收支预算执行情况
       ——财政预算(公共财政和政府性基金)收入总计468,647万元,其中:本级收入88,704万元、上级补助收入322,823万元、上年结转收入24,018万元、地方政府债券转贷收入33,102万元。
       ——财政预算(公共财政和政府性基金)支出总计433,422万元,其中:本级支出402,604万元、上解上级支出16,409万元、地方债务还本支出14,408万元、补充预算稳定调节基金1万元。
       ——公共预算和基金结转下年支出35,225万元。
       (一)公共财政预算执行情况
       公共预算收入执行情况
       ——2017年地方公共财政预算总收入完成81,971万元,按级次划分:公共财政预算收入44,519万元、上划中央30,059万元、上划自治区7,393万元。
       ——2017年公共财政预算收入完成44,519万元,完成年初预算的70%,比上年减少15,081万元。按资金性质划分:税收收入完成30,899万元,占公共财政预算收入的69.4%,非税收入完成13,620万元,占公共财政预算收入的31.6%。按部门划分:国税完成8,014万元、地税完成23,637万元、财政完成12,868万元。
       全年一般公共财政预算综合财力439,196万元
       公共财政预算收入44,519万元,上级补助收入316,782万元,地方政府债券转贷收入30,982万元,上年结转收入15,308万元,政府性基金调入31,605万元。
       全年一般公共财政预算支出总计414,390万元
       本级支出385,735万元,比上年增加29,685万元,其中:一般公共服务支出29,842万元、国防支出85万元、公共安全支出11,237万元、教育支出73,801万元、科学技术支出375万元、文化体育与传媒支出3,682万元、社会保障和就业支出76,312万元、医疗卫生与计划生育支出44,287万元、节能环保支出8,587万元、城乡社区支出10,187万元、农林水支出75,386万元、交通运输支出11,365万元、资源勘探信息等支出1,144万元、商业服务业等支出3,474万元、金融支出17万元、国土海洋气象等支出12,195万元、住房保障支出12,691万元、粮油物资储备支出823万元、其他支出6,571万元、债务付息支出3,674万元。
       上解上级支出16,366万元、地方政府一般债券还本支出12,288万元,补充预算稳定调节基金1万元。
       结转下年支出24,806万元。
       (二)政府性基金预算执行情况
       收入总计61,056万元,其中:本级收入44,185万元(土地出让金收入43,876万元、城市基础设施配套费收入309万元)、上级补助收入6,041万元。
       支出总计50,637万元,其中:本年支出16,869万元(大中型水库移民后期扶持基金2,659万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出11,879万元、农林水支出29万元、商业服务业支出94万元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,309万元)、债务还本支出2,120万元,上解支出43万元。
       结转下年支出10,419万元。
       (三)社保基金预算执行情况
       2017年社保基金当年总收入71,783万元,其中:城乡居民基本养老保险基金16,123万元、城镇职工基本医疗保险基金13,279万元、居民基本医疗保险基金42,080万元、生育保险基金301万元。
       2017年社保基金支出61,672万元,其中:城乡居民基本养老保险基金15,373万元、城镇职工基本医疗保险基金12,107万元、居民基本医疗保险基金33,907万元、生育保险基金285万元。
       2017年当年收支结余10,111万元,年末滚存结余49,109万元。
       (四)国有资本经营预算执行情况
       2017年金陶公司分配股息327万元,缴入旗级国库,与预算内资金统筹使用,国有资本经营预算没有发生,年末国有资本经营预算为零。
       (五)债务预算执行情况
       截止2017年末,债务系统锁定政府负有偿还责任债务余额180,851万元,比年初增加17,344万元,其中:地方政府债券余额164,486万元,其他渠道借款16,365万元。
       2017年按政策新增地方政府债券债务33,102万元,偿还当年到期债务15,758万元。
       三、2017年主要工作及特点
       2017年,全旗财政工作在旗委的坚强领导下,围绕脱贫攻坚等四项重点工作,以增收为核心,以保运转、保民生、保稳定、促改革、促发展为目标,大力组织财政收入,优化支出结构,深化财政改革,强化财政监督,落实各项财政政策,较好地完成了财政收支预算任务。
       (一)财政支出首次突破40亿元大关。全年本级财政总支出402,604万元,同比增加19,997万元,增长5.2%。其中:公共预算支出完成385,735万元,比上年同期增加29,686万元,增长8.3%;基金支出完成16,869万元,同比减少9,432 万元,下降35.9%。财政工作做到了应保尽保,较好地推进了全旗各项事业的发展。
       (二)民生工程扎实推进。一是确保离退休、行政事业编内人员工资按时足额发放,确保“低保”资金及时足额到位,确保下岗职工各项优惠政策的兑现。二是保证津贴补贴顺利发放。三是保证老干部医疗费及时兑现,核销全旗离休干部药费242万元。四是教育、医疗卫生、社会保障投入力度加大,其中教育支出累计完成73,801万元,医疗卫生支出累计完成44,341万元,社会保障和就业支出累计完成76,300万元,三项支出已达194,442万元。五是加强城镇基础设施建设投入力度。六是保障财力支持全旗畅通工程,支持117公里通村公路、省道210线新惠至老虎山段公路、国道305线玛尼罕至玉田皋段公路建设。七是扶持嘎查村集体经济发展,2017年我旗被自治区财政厅列为扶持嘎查村集体经济试点旗县,通过与旗委组织部通力协作,确立了试点项目55个,争取上级补助资金2,455万元。
       (三)惠农机制不断完善。一是截止12月末,全旗共完成一事一议财政奖补项目35个,项目总投资1,567万元,其中财政奖补资金1,331万元,群众筹资筹劳、村集体出资、企业捐助资金236万元,项目受益人口4.5万人。二是通过一卡通发放惠民补贴资金8.38亿元,其中农村牧区发放8.09亿元,城镇发放0.29亿元,整体较上年增长4.95%,发放总额居全市第一位,补贴涉及9个领域37类44小项,涉及12个主管部门,补贴累计发放108万人次。
       (四)积极投入资金,支持脱贫攻坚工作。一是旗本级预算安排专项扶贫资金6,000万元,重点支持基础设施建设、产业发展、养驴产业等。二是整合上级专项资金1亿元,重点通过资产收益的方式发展我旗的主导产业,如设施农业、毛驴、生猪养殖等。三是投入大病扶贫爱心基金500万元,支持健康扶贫工作。四是积极争取上级资金,1-12月份共争取上级扶贫资金1.66亿元。
       (五)财政管理改革稳步推进。一是规范财政信息公开。完成政府财政预决算报告、公共财政收支预算表、政府性基金收支预算表的公开工作,并对全旗所有行政事业单位的部门预决算进行了全面公开。二是继续推行预算改革。为实现预算编制的精细化、科学化管理,新上线预算编制管理系统,预算编制实现网络化管理,按《新预算法》要求编制4本预算,并将政府债务纳入预算管理,编制预算坚持全口径原则、真实合法原则、零基预算原则、收支平衡原则、公平透明原则、绩效评价原则,硬化预算约束、增强预算编制和支出的刚性。三是国库集中支付改革稳步推进。全年共拨付资金349,113万元,其中:直接支付资金326,145万元,授权支付资金22,968万元,直接支付金额占总拨款金额的93%,确保了财政资金使用的安全高效。四是严格控制“三公”经费支出,全年“三公”经费支出2,582万元,同比减少772万元,下降23%。
       (六)科学理财水平逐步提高。一是加强专项资金管理。进一步规范了对专项资金的使用和管理,保证了专项资金的及时到位,提高了使用效率,报帐资金额达4.4亿元。二是加强政府投资评审管理,共完成695项161,781万元预算项目的评审,审定额143,374万元,核减18,407万元,核减率为11.38 %。三是国有资产的管理水平不断提高。实现了行政事业单位资产动态化管理,截止2017年末,全旗行政事业单位固定资产总额共计23.03亿元。国有资产管理逢卖必拍,有效地防止了国有资产流失。四是稳步推进政府采购管理,政府采购规模和范围不断扩大,共完成采购项目346批次,完成采购预算18,608.4万元,实现采购资金16,711.4万元,节约资金1,897.01万元,资金节约率10.19%。五是加大了财政资金监督力度,落实中央“八项规定”,对扶贫领域专项资金开展了雁过拔毛式腐败问题专项整治活动,开展了预决算公开、决算真实性、政府采购执行情况会计监督专项检查。
       2017年预算执行取得了一定成绩,但仍存在一些不容忽视的问题:一是经济基础薄弱,收入增长乏力,主体财源匮乏,缺乏新的收入增长点和主要财源,由于受全国、全区经济运行不确定因素的影响,资金缺口持续加大,财政持续增收乏力;二是收入结构需要进一步合理优化。非税收入占比依然过高,达到30%,收入质量低,可用财力低,财政资金仍以上级调拨为主;三是资金调度困难。财政支出压力增大,社会保障等民生支出刚性增长较快,资金调度难度和收支平衡压力更胜于往年。
       第二部分2018年全旗财政收支预算(草案)
       深入贯彻党的十九大及一中、二中、三中全会精神,遵循《预算法》和上级财政部门要求,结合全旗各项工作和社会发展第十三个五年规划和全旗实际,在充分考虑我旗经济社会发展状况基础上,坚持量入为出、收支平衡、运转与建设并举,民生与发展并重,确保重点、统筹兼顾和社会稳定原则,理性而稳妥的编制2018年全旗财政收支预算。
       第一预算安排原则
       坚持与全旗十三五规划和全市预算编制要求同步原则;坚持量力而行原则;坚持保工资发放需要,保乡村运转支出需要,保教育、医疗、社会保障等民生支出需要,保脱贫攻坚支出需要,保化解政府性债务支出需要,实施新农村战略需要原则。
       第二财政预算安排
       按照《预算法》的规定,编制《公共财政预算》、《政府性基金预算》、《社会保险基金预算》、《国有资本经营预算》四本法定预算,为加强政府性债务管理编制了《政府性债务预算》。为使支出安排科学合理,将政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入与一般公共预算收入统筹安排支出,社会保险基金预算单独安排收支。按照国家有关系统内政府性债务管理政策2018年全部置换为地方政府债券,当年到期的债务使用置换债券还款,年末债务总额不变,2018年提取公共预算和政府基金收入的11.20%用于化解政府性债务。
       2018年财政预算收入(公共财政和政府性基金)总计329,927万元,其中:本级收入89,397万元、上级补助收入205,304万元、上年结转收入35,225万元、预算稳定调节基金1万元。
       2018年财政预算支出(公共财政和政府性基金)总计329,927万元,其中:本级支出322,157万元、上解上级支出7,770万元,全年实现收支平衡。具体情况如下:
       一、公共财政预算
       (一)公共预算收入安排
       ——2018年地方财政总收入预计完成65,087万元,按级次划分:公共财政预算收入39,397万元、上划中央19,660万元、上划自治区6,030万元;按部门划分:国税完成23,500万元、地税完成29,430万元、财政完成12,157万元。
       ——2018年公共财政预算收入完成39,397万元,比上年减少5,122万元,下降11.5%,按资金性质划分:税收收入完成26,680万元,占公共财政预算收入的67.7%,非税收入完成12,717万元,占公共财政预算收入的32.3%;按部门划分:国税完成8,095万元、地税完成19,145万元、财政完成12,157万元。
       (二)一般公共财政预算总收入316,755万元
       ——公共财政预算收入39,397万元。
       ——上级补助收入202,551万元,上级补助项目是:1、返还性收入8,935万元(所得税基数返还收入475万元、成品油税费改革税收返还收入521万元、消费税税收返还收入82万元、增值税税收返还1,550万元、营改增五五分享税收返还收入6,307万元);2、一般性转移支付收入151,153万元,其中:体制补助收入2,207万元、均衡性转移支付收入74,552万元、县级基本财力保障机制奖补资金8,066万元、结算补助收入1,983万元、企事业单位划转补助收入-795万元、成品油价格和税费改革转移支付补助收入206万元、城乡义务教育转移支付收入826万元、基本养老金转移支付收入6,663万元、城乡居民医疗卫生转移支付收入16,760万元、农村综合改革转移支付补助1,350万元、产油(粮)大县奖励资金收入5,039万元、重点生态功能区转移支付收入5,344万元、工资等固定数额补助收入20,367万元、贫困地区转移支付补助8,585万元;3、专项转移支付收入42,463万元,其中:一般公共服务82万元、文化体育与传媒244万元、社会保障和就业16,809万元、医疗卫生与计划生育4,138万元、农林水18,873万元、交通运输2,317万元。
       ——上年结转收入24,806万元。
       ——调入预算稳定调节基金1万元。
       ——基金调入50,000万元。
       (三)一般公共财政预算支出总计316,755万元
       本级支出308,985万元、上解上级支出7,770万元。
       二、政府性基金预算
       (一)基金总收入63,172万元
       ——国有土地出让金收入50,000万元。
       ——上级补助收入2,753万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金2,619万元、彩票公益金补助收入134万元。
       ——上年结转收入10,419万元。
       (二)基金支出13,172万元
       ——大中型水库移民后期扶持基金支出2,619万元。
       ——彩票公益金安排支出134万元。
       ——上年结转上级支出10,419万元。
       (三)调出资金50,000万元
       按照公共预算与政府性基金统筹安排的原则,计划入库的土地出让金收入调入公共预算统筹安排,通过上述安排,基金预算收支平衡。
       三、国有资本经营预算
       2018年金陶公司股息收入2,700万元,与预算内、政府性基金统筹安排支出2,700万元。
       四、社会保险基金预算
       (一)2018年社保基金收入
       本年预计收入112,296万元,按资金来源分:保险费收入55,475万元、财政补贴收入55,595万元、利息收入1,226万元;按基金性质分:机关事业单位基本养老保险基金收入44,194万元、城乡居民基本养老保险基金收入19,127万元、城镇职工基本医疗保险基金收入13,913万元、城乡居民基本医疗保险基金收入34,618万元、生育保险基金收入444万元。
       (二)2018年社保基金支出
       本年支出预计107,670万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出43,845万元、城乡居民基本养老保险基金支出17,578万元、城镇职工基本医疗保险基金支出12,296万元、城乡居民基本医疗保险基金支出33,620万元、生育保险基金支出331万元。
       (三)年末滚存结余53,735万元
       机关事业单位基本养老保险基金结余349万元、城乡居民基本养老保险基金结余34,405万元、城镇职工基本医疗保险基金结余4,361万元、城乡居民基本医疗保险基金结余13,610万元、生育保险基金结余1,010万元。
       五、政府性债务预算
       (一)2017年末地方政府性债务余额情况
       1.政府负有偿还责任的债务余额180,851万元,其中:地方政府债券余额164,486万元;利用德国促进贷款进行城市基础设施建设2,274万元、敖汉旗萨新线二级公路建设2,000万元、305线大黑山至水泉沥青路建设1,818万元、乡镇政府性债务余额3,541万元、其他6,732万元。
       2.政府负有担保责任和可能承担一定救助责任的债务6,583万元。
       以上两类债务余额合计187,434万元。
       (二)限额内政府债务还本付息预算安排
       2018年到期地方政府性债务应还本息15,046万元,通过转贷地方政府债券和预算安排还本付息。
       1.到期政府性债务本金9,378万元,其中:到期地方政府债券8,068万元,利用德国促进贷款进行城市基础设施建设946万元、305线大黑山至水泉沥青路364万元,按照国家债务管理政策,通过申请转贷自治区发行的地方政府债券还款,2018年旗本级年初不做还款预算。
       2.到期应付利息5,668万元,按约定安排预算付息。
       第三工资和经费核定的范围和标准
       (一)人员范围和人员经费标准
       ——人员范围。全旗行政事业单位全额列编注册人员;全旗预算内离岗、离退休、遗属;2006年乡镇改革离岗休养、提前离岗、离岗内退、竞争未上岗人员。
       ——人员经费标准。按2017年末人事劳动和社会保障部门实际批复的现行国家工资、津贴、奖励性绩效工资、离退休费、退役退职费、遗属生活补助标准执行。
       ——按照有关政策核定气象局在职及离退休人员津补贴与赤峰市地区标准的差额部分。
       ——按照自治区落实有关税收征管规定,核定地税局、国税局税收征管手续费,同时核定国税局职工编制内人员津补贴与赤峰市地区标准的差额部分,旗政府协调有关部门制定国地税全年任务等激励政策,旗财政根据税务部门完成任务情况,按完成比例拨付税收征管手续费和人员经费补助。
       (二)住房公积金核定
       按2018年1月份工资总额的10%核定全旗编制内在职人员住房公积金,核定乡镇改革提前离岗、离岗内退、未上岗返聘人员住房公积金。
       (三)医疗保险核定
       按照全旗在编在职职工工资总额的6%核定医疗保险,指标下达到单位,由单位按月缴交职工医疗保险,旗直单位超编人员医疗保险由单位自行解决。
       (四)工伤保险的核定
       党政群机关在职职工按照工资总额0.3%核定工伤保险,学校、医院、房产、文化、广电按照在职职工工资总额的0.6%核定工伤保险,公路段按照在职职工的1.65%核定工伤保险,指标下达到单位,由单位按规定缴交工伤保险。
       (五)公务费核定
       1.除教育、公安、司法、卫生院外旗直全额预算单位按照实际工作需要核定公务费,按照《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》,各预算单位要将一般性支出较2017年压缩5%。
       2.义务教育阶段小学、初中公用经费在国家规定标准(小学600元/人年、初中800元/人年)的基础上,旗财政按生均160元/人年核定经费;非义务教育学校不核定公用经费,用其收费解决。
       3.公安、司法公用经费核定
       按照“收支脱钩、全额保障”原则核定公安、司法部门公用经费。其中:公安局、看守所、拘留所、林业公安按编制每人年28,000元核定经费;司法局按编制每人年20,000元核定经费,其中乡镇司法经费核定到乡镇。按自治区要求的保障标准核定后,上级下达的公共安全转移支付资金全部用于保障政法部门支出。
       4.乡镇运转经费核定
       ——基本公用经费:按编制人数每人年2万元核定公用经费。已上划的部门除医保办、新州、惠州市场监督管理所外,按上划的编制数,其公用经费核定到原乡镇。
       ——综合配套经费:核定乡镇开展扶贫、防火、防洪、统计、征兵、维稳、人大代表活动(旗级人大代表每个代表每年800元)、民政事业等工作经费,每个乡镇定额补助30万元,按每个行政村补助工作经费2万元,按乡镇在籍人口数每口人补助工作经费2元,配套经费由乡镇根据各类工作实际需求安排支出。
       运转经费年初预算一次性下达,年末结算时首先按各乡镇入库税收敖汉旗留成部分的40%计算乡镇分成,乡镇分成小于年初下达运转经费,按年初下达数与旗财政结算;分成大于年初下达数按分成数结算。
       5.乡镇专项经费核定
       核定城市维护费5万元、乡镇人大工作经费5万元、核定经旗政府批准的高速占地补偿及其他定额补助项目。
       6.村民委员会补助核定
       按自治区党委政府规定标准,核定行政村每村8万元村级组织工作经费;按每个党员300元标准核定农村牧区党组织活动经费;按自治区组织部有关规定核定村级两委班子成员基本报酬和绩效报酬,由各乡镇制定绩效报酬管理办法,乡镇根据管理办法和考核情况发放报酬;按有关规定核定离任村干部生活补助;新州办居委会、惠州办居委会、黄羊洼镇居委会按每个居委会8万元核定经费;
       (六)取暖费核定
       乡镇、办事处、公安、司法、学校、卫生院由旗财政按标准安排的经费列支取暖费,上述单位以外的统一归口管理物业的单位按实有面积核定取暖费,由机关事务局统一使用;自己负责缴纳取暖费的单位,只核定按规定应配办公用房面积的取暖费,超出面积不核定取暖费。
       (七)离休干部特需费每人年700元,县处级干部公用经费每人年900元,一般干部公用经费每人年600元,慰问经费每人年1,000元。由旗委老干部局统筹使用。
       (八)消防大队、武警中队生活费每人年360元、六项经费每人年400元、医疗费每人年200元。
       (九)2018年各类奖励安排200万元,由旗委、旗政府统一审批使用。
       (十)由于职工养老保险改革还未具体实施,暂不核定职工养老保险和职业年金,核定在职财政供养退休后由社保基金开支人员津贴补差4,161万元,根据实际需要统一拨付到社保局。
       (十一)乡镇卫生院人员工资及津贴
       按卫生改革政策要求由旗财政全额补助,2018年卫生院包含养老保险等基本支出7,189万元,扣除在职人员养老保险和年金后,全年需开支6,445万元,医疗收入及上级补助资金2,522万元,旗财政本级补助3,923万元。
       (十二)列收列支经费
       ——教育费附加、地方教育费附加、排污费、环境检测费、水资源费、残疾人保障金、城市配套费全额安排到相应预算单位专款专用,同时适当减少相应单位行政事业性项目支出。
       ——教育、卫生监督所、广播电视中心、畜牧局、交通局运管所业务量大,人员较多,为保障运转,收取的行政事业性收费、罚没款全额返还用于保障上述单位运转。
       ——国土局按照土地出让金管理办法提取一定数额的手续费,用于土地储备中心及用地报批手续费支出。
       ——核定乡镇体制分成1,000万元。
       ——预留5,000万元,用于年内增人增资、正常晋级、合同制工人养老保险、畜牧防疫人员待遇。
       ——通过行政事业性项目编列预算以及上述特别安排,基本保证了全旗的机关运转及专项支出,除特别安排外,非税收入不再返还预算单位。
       (十三)核定山湾子灌区差补经费299万元,其中:全额编制内人员经费(包含工资和社会保障待遇)249万元、工程养护费50万元。
       第四财政支出项目安排
       按照确定的支出范围和标准,在上年预算安排的基础上,本着有保有压、全力保障刚性支出的原则,将一般公共财政预算收入、基金收入、国有资本经营收入进行整合,统筹安排全旗本级支出322,157万元,具体项目是:
       一、人员支出。根据国家、自治区工资津补贴政策,离退休费政策、社会保障政策、改革性政策,2018年人员支出146,554万元,其中:公务员及参照公务员工资津补贴14,382万元、奖金570万元、车辆改革补贴1,247万元,事业人员工资津补贴56,392万元、奖励性绩效工资12,512万元,乡镇工作人员补贴2,280万元、基层卫生院人员经费3,923万元,离退休费27,197万元、遗属生活补助1,517万元,住房公积金8,031万元、工伤保险420万元、职工基本医疗保险4,465万元、全额退休社保基金开支人员4,161万元,辅助警察经费1,550万元(上年772万元增加778万元)、国税气象山湾子灌区人员补差438万元,2017年人员工资晋级2,469万元(2017年未发)、预留2018年人员增资5,000万元。
       二、一般性公用支出。本着压减一般性支出的原则,结合旗乡两级结算体制,公安、司法、教育核定公用经费的标准,旗直预算单位运转需要,2018年安排一般性公用支出18,105万元。
       三、补助村级支出。根据《内蒙古自治区党委组织部关于进一步做好抓党建促脱贫攻坚几项具体工作的通知》(内组通字〔2017〕38号)、《关于完善农村牧区基层基础保障工作的通知》(内组办字〔2017〕75号),以及自治区对村级转移支付资金使用的规定,2018年核定村级补助5,503万元,比2017年增加375万元,增长7.3%,增长部分用于村级两委班子成员基本报酬。
       四、行政事业性专项支出。根据国家、自治区有关民生支出保障政策、全旗乡镇、部门开展专项工作需要,按着旗委政府总体部署,2018年行政事业性专项支出58,276万元,其中:一般公共服务支出10,859万元、公共安全支出934万元、教育支出3,109万元、科学技术支出62万元、文化体育与传媒支出8,778万元、社会保障和就业支出6,167万元、医疗卫生与计划生育支出4,682万元、节能环保支出1,921万元、城乡社区支出3,165万元、农林水支出9,407万元、扶贫支出4,671万元(中长期支出责任安排易地扶贫搬迁融资付费3,942万元,实际扶贫支出8,613万元)、交通运输支出400万元、资源勘探信息等支出2,348万元、商业服务业等支出309万元、国土海洋气象等支出1,464万元。
       五、非税收入安排的支出。按照国家和自治区出台的行政事业性项目收费使用要求、专项收入使用要求、罚没收入使用要求、事业收入使用要求、捐赠收入使用要求,2018年安排非税收入支出5,584万元。
       六、政府性债务还本付息。2017年末政府负有偿还责任的系统内债务余额180,851万元,当年到期应还本金9,378万元,应付利息5,668万元,按照国家系统内债务管理规定,2018年应将系统内政府负有偿还责任的债务全部置换为国家委托省区发行的地方政府债券,我旗计划转贷地方政府债券资金17,000万元,用于偿还当年到期的债务以及未到期应进行置换的债务,2018年提取公共预算和政府基金收入的11.20%用于化解非限额内政府性债务10,000万元,安排应付利息支出5,668万元,合计债务还本付息15,668万元。
       七、中长期支出责任付费。按着实施“十个全覆盖”工程融资协议、棚户区改造等政策性融资协议、PPP项目协议,2018年中长期责任付费30,433万元,其中:投资本金14,390万元,服务费溢价款等16,043万元。
       八、基本建设支出。根据已实施项目形成的支出责任,以及按政策必须开展的建设性项目资金需求,本着量力而行的原则,2018年安排基本建设支出15,168万元。
       九、本级结转上年支出。根据已签批和已下达的2017年及以前资金安排,2018年本级结转上年支出5,072万元。
       十、上级专项支出。按照国务院及财政部盘活财政存量资金的要求,以及提前下达专项转移支付资金使用的要求,财政部编制财政中期预算要求,2018年初计划上级专项支出17,794万元,其中:2018年当年专项7,118万元,2017及以前年度年结转专项10,676万元。
       十一、总预备费。按预算法规定,提取总预备费4,000万元,达到一般预算支出1%-3%的要求,其中:农民工工资应急周转金200万元;防火防汛防疫准备金1,000万元、安全生产等其他需动用预备费项目2,800万元。
       年初预计可动用财力322,157万元,支出安排322,157万元,预算安排收支平衡。
       按着八项规定以及压缩“三公经费”的有关要求,各地区、各部门要切实遵照有关要求严控支出,细化部门预算,将“三公经费”合理削减,同时在《预算法》规定时间内,将本地区、本部门的“部门预算”和“三公经费预算”统一在旗政府网站公示专栏公示。
       由于受财力限制,尚有部分项目未能安排或安排不足,要求我们在实际工作中,需要进一步加强收入征管和争取上级转移支付,严控财政支出,提高财政保障能力,确保工资发放、机关运转、民生支出。
       第五完成任务保障措施
       2018年是我旗实现脱贫攻坚关键时期,也是全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和贯彻落实新发展理念,全年财政紧紧围绕“保工资、保运转、保基本民生”目标任务,坚持改革创新、依法理财的工作要求,积极组织收入,优化财政支出结构,大力压缩一般性支出,积极争取上级财政支持,确保全旗各项社会事业健康发展。
       一、着力抓好财政收入管理。一是坚持以组织收入为要务,不断改进与完善收入征管,进一步做大做强财政“蛋糕”。二是强化财政收入预期管理,密切关注经济形势变化,加强财政运行监测分析,做好预研预判,促进财政收入平稳增长。会同国税、地税等有关部门,强化系统联动,依法组织收入,加大综合治税平台综合治税力度,确保各项税收应收尽收。三是加强非税收入管理。建立联动机制,有效堵塞漏洞,严格执行“收支两条线”管理规定,确保非税收入不滴不漏,全额入库。四是积极研究国家的资金补助政策,积极向上争取各类资金,缓解财政支出压力。
       二、着力优化支出,改善和保障民生。坚持以保障民生为重点,进一步调整和优化财政支出结构,有力推进民生等关系群众切身利益的事业发展,努力实现财政综合收支平衡。落实好自治区支持贫困县统筹整合使用财政涉农资金的实施意见,整合财政涉农资金,全力支持脱贫攻坚。支持义务教育、学前教育、职业教育均衡发展。支持深化医药卫生体制改革,健全社会保障体系建设。继续抓好一事一议村级公益事业建设和壮大嘎查村集体经济建设项目。
       三、着力提升财政管理绩效。加强法治财政建设,深入贯彻落实《预算法》,积极开展“七五”财政普法活动。加强财政收支管理,一是继续完善以部门预算为主要内容的财政改革。进一步深化预算制度改革,完善预算决策和管理机制,规范预算编制、执行和监督行为,加强预算支出监管,从严控制“三公”经费等一般性支出,硬化预算约束,严格控制追加预算。二是加强国库运行管理。合理拨付和调度资金,保持库款合理规模,提高财政资金运行效率。三是完善乡镇财政管理体制。加强对乡镇财政财务管理的指导,提升基层财务管理水平,实现基层财政管理工作科学化、精细化。四是进一步深化国有资产管理制度革,强化对各单位、各部门国有资产的监管,防止国有资产流失。五是完善政府采购管理,进一步规范采购行为,提高工作效率,节约财政资金。
       四、着力加强财政纪律监督。坚持使用财政资金规范管理,高效使用。一是继续贯彻执行中央、自治区各项规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,自觉接受旗人大、政协、审计及社会各界监督,依法行政,依法理财。二是形成日常督查、专项督查、追责问效三位一体的财政督查工作机制,督促预算单位加强管理,使财政资金使用合规、有效、安全,确保各项财政政策落地生根。三是认真开展行政事业单位内控制度,对单位会计信息质量进行检查,保障会计信息真实,严肃查处违反财政纪律行为,确保财政资金安全有序运行。
       各位代表:2018年全旗的财政工作任务相当繁重,面对挑战与机遇,我们决心在旗委、旗政府的坚强领导下,在旗人大的依法监督和旗政协的民主监督下,勇于担当,积极作为,发挥好财政在引领全旗经济发展中的作用,确保全面完成全年财政预算任务,为建设经济强、人民富、生态美、社会和谐敖汉做出更大贡献!
       附件:
       2018年公共财政预算收入情况说明
       2018年一般公共预算收入表
       2018年一般公共预算收入分部门级次情况统计表
       2018年公共财政非税收入预算编制说明
       2018年非税收入计划明细表
       2018年上级财政转移支付情况说明
       2018年一般公共预算收支平衡表
       2018年政府性基金预算编制说明
       2018年政府性基金预算收支表
       2018年财政预算本级支出安排表
       2018年人员支出预算编制说明
       2018年财政预算人员支出预算表
       2018年一般性公用支出预算编制说明
       2018年财政预算一般性公用支出表
       2018年村级补助支出预算编制说明
       2018年财政预算村级补助支出预算表
       2018年行政事业性项目预算编制说明
       2018年财政预算行政事业性项目支出表
       2018年非税收入安排支出预算编制说明
       2018年财政预算非税收入安排支出表
       2018年债务预算编制说明
       2018年债务还本付息项目预算表
       2018年中长期支出责任付费预算编制说明
       2018年财政预算中长期支出责任付费安排支出表
       2018年基本建设项目预算编制说明
       2018年财政预算基本建设项目支出表
       上年结转本级资金预算编制说明
       2018年财政预算上年结转本级资金项目支出表
       2018年财政预算总预备费预算编制说明
       2018年财政预算总预备费预算表
       2018年社会保险基金预算编制说明
       2018年社会保险基金预算总表
       2018年国有资本经营预算编制说明
       2018年国有资本经营预算收支总表
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